2025年度
甘肃省天水传染病医院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省天水传染病医院（天水市第五人民医院）始建于2004 年 10 月，是原甘肃省卫生厅批准的一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康体检、职业病防治为一体的区域公共卫生医疗机构。是国家公共卫生体系建设及突发公共卫生事件医疗救治体系的重要组成部分。是甘肃省结核病专业医疗质量控制中心天水分中心（天水市结核病医疗质量控制中心）、甘肃省艾滋病医疗质量控制中心天水分中心（天水市艾滋病医疗质量控制中心），北京地坛医院协作医院、西安市胸科医院协作医院、甘肃省医学科学研究院协作医院、甘肃省肿瘤医院协作医院、甘肃省传染病医院协作医院、甘肃省老年病专科联盟成员单位、甘肃省医养结合联盟成员单位；是天水市住院医师规范化培训基地传染病专科培训基地，省级新冠肺炎区域救治中心及区域公共卫生医学中心。是全市城乡居民、职工基本医疗保险定点报销医疗机构、全市城乡居民和职工慢病（结核、艾滋病病毒感染者）门诊报销定点医疗机构。隶属于天水市卫生健康委，主要承担我市两区传染病患者及五县重症传染病患者和传染病疫情暴发流行时的应急医疗救治任务。
二、机构设置
甘肃省天水传染病医院设置床位120张，为县级事业单位。人员编制90人，2025年末在职人员98人。 内设机构27个，其中职能科室7个：党政办公室（人事科）、医务科（科教科、质控科）、护理部（体检中心）、财务科（医疗保险办公室）、医院感染管理科（公共卫生科）、药品器械科；临床医技科室20个：结核病科、肝病科、性病艾滋病科、特殊传染病科、中医科、感染一科、感染二科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、重症医学科、急诊科、放射科、检验科、功能检查科、消毒供应室、内镜科、病理室。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,722.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 889.75 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 221.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,275.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 115.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,612.36 | 本年支出合计 | 57 | 3,612.36 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3,612.36 | 总计 | 60 | 3,612.36 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,612.36 | 2,722.61 | 0.00 | 889.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 221.27 | 221.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.55 | 183.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.56 | 137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,275.69 | 2,385.94 | 0.00 | 889.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 2,856.77 | 1,967.02 | 0.00 | 889.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100203 | 传染病医院 | 2,855.99 | 1,966.24 | 0.00 | 889.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 208.30 | 208.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.16 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,612.36 | 2,652.86 | 959.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 221.27 | 221.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.55 | 183.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.56 | 137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,275.69 | 2,316.19 | 959.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 2,856.77 | 2,241.02 | 615.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100203 | 传染病医院 | 2,855.99 | 2,241.02 | 614.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 208.60 | 0.00 | 208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 208.30 | 0.00 | 208.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.16 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 70.76 | 0.00 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 70.76 | 0.00 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,722.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 221.27 | 221.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,385.94 | 2,385.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,722.61 | 本年支出合计 | 59 | 2,722.61 | 2,722.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,722.61 | 总计 | 64 | 2,722.61 | 2,722.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,722.61 | 1,763.11 | 959.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 221.27 | 221.27 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.55 | 183.55 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.56 | 137.56 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 30.11 | 30.11 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.11 | 30.11 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,385.94 | 1,426.44 | 959.50 |
21002 | 公立医院 | 1,967.02 | 1,351.27 | 615.74 |
2100203 | 传染病医院 | 1,966.24 | 1,351.27 | 614.97 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
21004 | 公共卫生 | 208.60 | 0.00 | 208.60 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 208.30 | 0.00 | 208.30 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.16 | 75.16 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 55.96 | 55.96 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 64.40 | 0.00 | 64.40 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 64.40 | 0.00 | 64.40 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 70.76 | 0.00 | 70.76 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 70.76 | 0.00 | 70.76 |
221 | 住房保障支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 115.41 | 115.41 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 115.41 | 115.41 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,449.74 | 302 | 商品和服务支出 | 264.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 370.50 | 30201 | 办公费 | 2.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 282.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 293.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 143.17 | 30206 | 电费 | 36.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.56 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.92 | 30208 | 取暖费 | 154.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.06 | 30211 | 差旅费 | 13.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 115.41 | 30213 | 维修（护）费 | 16.26 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.28 | 30216 | 培训费 | 1.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.74 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.15 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.14 | 30228 | 工会经费 | 7.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,499.02 | 公用经费合计 | 264.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：甘肃省天水传染病医院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为3,612.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.76万元，增长6.32%，主要原因：本年新增事业收入889.75万元，同时优化支出结构，合理压缩项目支出规模，整体收支规模实现平稳增长。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计3,612.36万元,其中：财政拨款收入2,722.61万元，占75.37%；事业收入889.75万元，占24.63%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3,612.36万元,其中：基本支出2,652.86万元，占73.44%；项目支出959.50万元，占26.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2,722.61万元。与上年相比各减少674.99万元，下降19.87%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入规模按政策要求调整，财政拨款安排的项目支出规模合理压缩，同时优先保障基本支出需求，确保人员经费和单位正常运转。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省天水传染病医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障卫生健康、社会保障和就业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为2501.34万元，占财政拨款支出总额的91.87%%，主要用于单位日常运转、人员经费保障、传染病医院运营管理、重大公共卫生服务、基本医疗保障等方面。。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,722.61万元,较上年决算数减少674.99万元，下降19.87%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入规模调整，对应安排的财政拨款支出规模有所下降，同时优化支出结构，优先保障重点领域和基本支出需求，压缩非刚性非重点项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,722.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出221.27万元,占8.13%。卫生健康支出2,385.94万元,占87.63%。住房保障支出115.41万元,占4.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,693.54万元,支出决算为2,722.61万元,完成年初预算的160.76%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为217.74万元,支出决算数为221.27万元,完成年初预算数的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是年度内职工工资正常调增，社保缴费基数上调。
2.卫生健康支出年初预算数为1,372.06万元,支出决算数为2,385.94万元,完成年初预算数的173.89%，决算数大于预算数的主要原因是2025年新增甘肃省天水传染病医院尾欠农民工工资项目、甘肃省天水传染病医院改扩建工程项目等。
3.住房保障支出年初预算数为103.74万元,支出决算数为115.41万元,完成年初预算数的111.24%，决算数大于预算数的主要原因是年度内职工工资正常调增，住房公积金缴费基数上调，单位缴纳住房公积金实际支出较年初预算测算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,763.11万元。其中：
人员经费1,499.02万元,较上年决算数增加97.52万元，增长6.96%。主要原因是一是本年度职工正常晋升工资调标，人员工资薪酬支出较年初预算测算增加；二是受年度人员变动、岗位调整影响，部分人员缴费基数上调，社会保障和住房公积金单位缴费支出相应增加，综合造成人员经费决算大于年初预算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费264.09万元,较上年决算数增加1.39万元，增长0.53%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，未安排“三公”经费相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用；较上年决算数持平,主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，未安排因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年决算数持平，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，未安排公务用车购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费；较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政预算无公务用车运行维护费；较上年决算数持平，主要原因是财政预算无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费；较上年决算数持平，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无会议费支出。
本年度培训费支出6.46万元,较上年决算数增加3.47万元，增长115.90%，主要原因是艾滋病项目及结核病项目培训较上年增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是医用救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二〇二五年，我院围绕公共卫生医疗服务、传染病防控、医疗能力建设等核心工作设定整体绩效目标，涵盖医疗服务质量提升、公共卫生任务完成、资金使用效率、患者满意度等多个方面。通过全院各科室协同发力，各项工作有序推进，整体绩效目标基本完成，重大传染病防控工作扎实开展，医疗服务能力持续提升，患者满意度保持较高水平，财政资金使用效益得到有效发挥。
二、绩效自评结果
二〇二五年，甘肃省天水传染病医院预算支出项目7个，当年财政拨款624.51万元，全年支出602.03万元，执行率96.4%。通过自评，有6个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：
（一）2025年重大公共卫生服务补助资金-市五院
为保障甘肃省天水传染病医院工作正常开展而设立的重大传染病防控经费，补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等。
全年预算安排39.9万元，实际支出27.32万元，执行率68.46%，完成总体项目绩效目标。其中：成本控制率100％，及时购买试剂并验收合格，购买试剂完成率68.46%，提高了医疗服务效率，患者满意度较高，得分6.84。
（二）中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金
根据《财政部 国家卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）预算的通知》（财社[2022]176号）和《甘肃省卫生健康委员会关于申请下达2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）的函》（甘卫财务函[2022]460号）。
全年预算安排70.76万元，实际支出70.76万元，执行率100%，完成总体项目绩效目标。其中：成本控制率100％，提升了医疗服务质量与宣传力度，获得服务对象的满意，得分10分。
（三）五院2024年重大公共卫生服务补助资金
本项目购买了病毒载量仪，全年预算安排90万元，实际支出90万元，执行率100%，完成总体项目绩效目标。其中：成本控制率100％，提高了医疗服务质量，得分10分。
（四）市五院-取消药品加成补助资金
为了补偿医院减少的合理收入，通过调整医疗服务价格消化75%，医院通过节约运行成本自行承担10%，政府补助15%。
全年预算安排5.86万元，实际支出5.86万元，执行率100%，完成总体项目绩效目标。其中：成本控制率100％，及时购买试剂并验收合格，采购计划执行率100%，提高了医疗服务效率，患者满意度较高。
（五）市五院2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金
为保障甘肃省天水传染病医院工作正常开展而设立的重大传染病防控经费，补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等。
全年预算安排64.4万元，实际支出64.4万元，执行率100%，完成总体项目绩效目标。其中：成本控制率100％，及时购买试剂并验收合格，采购计划执行率100%，提高了医疗服务效率，患者满意度较高，得分10分。
（六）市五院2023年重大传染病防控经费（第二批）
为保障甘肃省天水传染病医院工作正常开展而设立的重大传染病防控经费，补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等。
全年预算安排14.29万元，实际支出14.29万元，执行率100%，完成总体项目绩效目标。其中：成本控制率100％，提高了医疗服务效率，得到了患者的认可，得分10分。
（七）甘肃省天水传染病医院改扩建工程项目
全年预算安排339.30万元，实际支出330.02万元，执行率97.26%，完成总体项目绩效目标。其中：成本控制率100％，提高了医疗服务质量，得分9.72分。
三、部门重点绩效评价结果
我单位为天水市卫生健康委员会主管的二级单位。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：152006-甘肃省天水传染病医院-2025年重大公共卫生服务补助资金_市五院.xlsx
附件2：152006-甘肃省天水传染病医院-甘肃省天水传染病医院改扩建工程项目.xlsx
附件2：152006-甘肃省天水传染病医院-市五院_取消药品加成补助资金.xlsx
附件2：152006-甘肃省天水传染病医院-市五院2023年重大传染病防控经费（第二批）.xlsx
附件2：152006-甘肃省天水传染病医院-市五院2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金.xlsx
附件2：152006-甘肃省天水传染病医院-五院24年重大公共卫生服务补助资金.xlsx
附件2：152006-甘肃省天水传染病医院-中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金.xlsx
附件3：甘肃省天水传染病医院部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件4：2025年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx
附件5：部门（单位）决算公开情况审核表.xls
